三亚中心医院（海南省第三人民医院）2021年新建二期综合门诊大楼项目支出绩效自评报告
· 2022-07-29
三亚中心医院（海南省第三人民医院）
2021年新建二期综合门诊大楼项目支出绩效自评报告
根据《关于开展2022年市直单位预算绩效管理工作的通知》及《海南省项目支出绩效评价管理实施办法》 的要求，积极开展2021年度财政支出绩效自评工作，现将项目支出绩效自评情况汇报如下：
一、项目概况
（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容
预算单位为 三亚中心医院（海南省第三人民医院）
主管部门为三亚市卫生健康委员会
项目负责人为：郑志宏
联系电话：13807523929
我院新建门诊楼项目为一栋地上5层、地下2层的综合门诊大楼，总建筑面积为46252.05m2，其中地上建筑面积为29804.53m2，地下建筑面积为16447.52m2，建筑总高度23.5米的综合门诊大楼，地上部分与已建成的一期病房楼相连，作为一期病房楼裙房。预算总投资3.65亿元。2013年2月26日完成项目立项，2020年3月29日项目正式开工建设。
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
总体目标：36532.63万元
2021年年度目标是： 新建二期综合门诊大楼项目建设目标是从发展医疗卫生事业，维护广大人民群众的健康需求为出发点和落脚点坚持为构建和谐社会和建设小康社会服务的方向，依托该院现有的医疗资源，将门诊功能与急诊功能有机结合起来，使之既能满足每年120万人次就诊量，又能方便患者检查和治疗。该项目建成后，能消除该院原诊区建筑物老化带来的安全隐患，也能使医院流程更为优化，并能缓解目前该院病人看病停车紧张的状况，改善该院的绿化条件，给病人创造一个良好的就医环境，并满足不同层次病人对医疗条件的需求。至2021年年底计划完成门诊楼整体项目的81%，计划完成投资10135.08万元。
2021年度目标完成情况：现已完成地基基础与主体结构分部工程施工及验收，目前正在进行装饰装修分部工程施工，二次结构砌筑工程完成约95%；消防工程完成约80%；空调安装工程完成约80%；水电安装工程完成约90%；玻璃幕墙工程完成约65%；装饰装修工程完成约55%；屋面膜结构完成100%；屋面工程完成约98%。至2021年年底完成门诊楼整体项目的67%。2021年完成投资6049.62万元，年度完成率59.69%。
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）
因疫情、基坑无法排水、锚索施工涌砂等因素，造成2020年地债结余资金3135.08万元，根据项目施工计划完成室内装修，通过医院决策，向市财政局申请该项目2021年专项地债7000万元。
（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况
预算情况如下：
资金总额-年初预算数0.00元，资金总额-全年预算数101350800.00元，
财政资金-年初预算数0.00元，财政资金-全年预算数101350800.00元，
专户-年初预算数0.00元，专户全年预算数0.00元，
单位年初预算数0.00元，单位全年预算数0.00元。
本项目工程预算总造价为36532.63万元，财政已下达地债资金2.3亿元（2020年地债资金16000万元，2021年地债资金7000万元）。
（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况
2021年预算数10135.08万元，实际支出数6049.62万元，结余数4085.46万元，完成率59.69%。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
新建二期综合门诊大楼项目于2019年11月完成招投标工作，2020年3月29日项目正式开工建设，现已完成地基基础与主体结构分部工程施工及验收，目前正在进行安装工程等分部施工。
（二）项目管理情况
加强质量管理工作，贯彻‘质量第一，预防为主’的方针，切实加强施工质量的预控、检查和验收制度，发现问题及时纠正。工程监理及施工项目部数立质量第一的思想，在落实生产计划的同时明确工程质量要求，在不影响工程质量的前提下合理安排进度计划。加强材料进场检查工作，严格材料采购、验收、检测和使用管理制度。项目经理和工程监理应对工程的质量全面负责，抓好工程质量控制，负责技术交底，过程检查处理，检验批和分项工程的评定验收，汇报和整改质量问题。
加强企业安全生产管理工作，严格执行国务院《关于加强企业生产中安全工作的几项规定》的有关精神，从技术和管理上采取有效措施，防止各类安全事故发生。安全生产组织设计编写必须包含合理的平面布置，土方工程的合理开挖方法及支撑支护等防坍塌措施。按照JCJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》编制施工临时用电方案，施工现场的各种电气线路及设备都必须规范，对脚手架搭设、‘四口’‘五临边’及交叉作业的防护要可靠施工电梯、塔吊位置恰当，牢固性稳定性好，安全装置齐全可靠。
严格安全技术措施落实，开工前工程项目经理或技术总负责人对施工员、班长和作业人员进行技术交底，要求有书面材料，并履行双方签字手续及注明交底日期。加强实施过程中监督检查，要求项目部建立实施技术措施计划目标管理考核制度。制定安全技术措施计划执行制定。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况
2021年预算数10135.08万元，实际支出数6049.62万元，结余数4085.46万元，完成率59.69%。已完成地基基础与主体结构分部工程施工及验收，目前正在进行安装工程等分部施工。2021年度，项目质量指标验收合格率100%，时效指标按计划开工率100%，因受疫情影响，材料价格波动影响，平面布局调整影响，数量指标建设规模完成率60%，社会效益指标100%，服务对象满意度指标100%。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析
2021年预算数10135.08万元，实际支出数6049.62万元，结余数4085.46万元，完成率59.69%。未完成原因如下：
1、疫情影响，2020年底疫情的再次爆发，因现场工作有很多东北人，对疫情产生担忧，提早回家，导致年底抢工势头受到影响。2021年1月20日春节临近，工人陆续返乡，直至2021年3月8日才正式复工，直接影响施工进度滞后。
2、材料价格波动影响，门诊楼项目于2019年6月进行施工招标工作，近两年时间，因为疫情、工厂限电等不可抗力因素影响，造成材料价格波动很大，当时的投标价格远低于施工时采购材料的价格。造成施工方资金紧张，施工材料进场滞后，作业人员不足。
3、平面布局调整影响，门诊楼项目平面布局调整方案于2020年12月8日经《医院总体规划设计方案及调整新建门诊楼诊室布局》专题会通过，报三亚市卫健委，2021年4月15日得到卫健委同意调整的批复意见。至2021年5月31日才完成调整后的平面布局图，影响施工进度，并且对已完成部分进行返工拆改并按新图继续剩余部分施工，造成二次结构及安装、装饰施工缓慢。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
1、梳理解决施工单位所提平面布局调整所涉及造价增加问题，由监理单位对施工单位申报造价清单进行审核。
2、梳理解决施工单位所提错漏项问题，由代建单位牵头，联系造价编制单位佳衡咨询公司完成错漏项审核，出具预算书。
3、对玻璃幕墙、铝板幕墙等外装饰工程，抗震支架及吊顶转换层等无变更资料部分，联系中南设计院确认解决方案。
4、按2022年10月1日达到使用条件为工期目标，制定进度计划销项表，对人员数量、材料进场等环节进行过程把控，逐层交付。
5、要求总包单位制定合理工期的分部分项进度计划，将新建门诊楼分7层逐层交付。
6、督促代建方、监理方制定安全文明施工及进度计划销项表。
7、严把质量关，严格按照验收标准进行验收。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
1、建议加强专业性较强的项目的质量管理；专业性较强的项目应委托业人员或单位进行设计、预算以及参与验收，才能更好的控制质量；
2、建议加强合同管理，包括合同签订、合同履约、合同责任的管理；保障合同模式选择与约定事项的匹配性；根据该项目存在的质量问题，在合同质量责任期内应及时要求承包方整改，如涉及违约情形，须按约定追究相关责任。
3、建议完善监督检查制度，及时进行监督检查，避免监督工作以包代管的情况。
2022年7月29日
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